Factura de crédito

[Clara]

Buenas tardes,
Alguien pudo resolver este tema legal de Argentina? Se empieza a extender la obligatoriedad a distintas empresas, y SAP parece venir bastante retrasado con la solución.
Si alguien tiene idea de cómo resolverlo, podrán comentar cómo lo han hecho?

Muchas gracias
Clara

[thewingedhorse]

Clara,

Excepto por la parte técnica de la comunicación con AFIP para el ida y vuelta de los documentos, no hay nada por hacer dentro de SAP.
Se resuelve adaptando el procedimiento de trabajo a lo que ya tiene SAP.

Primero resolvé junto a tu empresa de qué manera deben operar (que bastante complejo ya es) y luego, vean de qué forma operar en SAP. No hace falta cambiar nada, excepto que no tuvieras habilitadas ciertas formas de operatoria.

[awilder]

Clara,

En Infoaval (www.infoaval.com.ar) ya estamos trabajando en el desarrollo de los webservices para el intercambio de datos con AFIP.

Podés escribirme a awilder@infoaval.com.ar para que te comente más en detalle el alcance de nuestra solución.

Saludos,
Adrian Wilder

[Clara]

Gracias thewingedhorse y Adrian por sus respuestas.
Analizaremos internamente el proceso y veremos cómo avanzamos.

Gracias!

[lucianakaleka]

Hola,

Por lo que leí la opción que está barajando SAP es trabajar con cheque diferido.
Todos van por esa opción? O alguno va a seguir trabajando con transferencias.

Slds
Luciana

[Clara]

A nosotros nos dicen que esa tendría que ser la última opción, y que debemos preparar todo para poder gestionar el traspaso de facturas si se diera...

[Okenwa]

Hola a todos,

Dado que en AFIP estos comprobantes tienen otro tipo de documento oficial (201, 206, 2011, etc), debemos crear nuevos tipos de documento para usar en AP para cara de facturas de proveedores, asociarlos con nuevas clases de documentos y por ultimo asociarlo con el tipo de documento oficial segun la letra en la vista V_1AOTDETR ?

Otra consulta, en el caso de no ir por cheque diferido y pagar por transferencia, podemos pagar directamente al proveedor, pero si este decide negociar esa factura, se debe transferir a caja de valores... Es razonable usar en estos casos un permited payee previamente seteado en el maestro del proveedor?

Gracias y saludos

[thewingedhorse]

Me dicen que SAP movió el mínimo para documentos de ARS 50.000 a ARS 6.000.000.-
Con esta definición, la mayoría de las empresas que evaluaban el régimen, ahora piensan que, con solo administrar vía web de AFIP las pocas facturas mayores que pudieran tener, se soluciona el tema.

¿alguien sigue avanzando con este tema, o aún no recibieron la definición?

[Clara]

Buenos días,
Entiendo que la extensión en el monto a $6.000.000 es temporal, y que paulatinamente AFIP irá reduciendo ese monto con idea de volver a los $50.000 a fin de año, máximo a mitad del próximo año.
Por lo tanto, SAP tiene que igualmente, dar una solución a este tema y poder gestionar los pagos al proveedor o a caja de valores. Y por lo que se, SAP viene bastante retrasado con esto, y sin dar una respuesta de solución a este tema que es legal.
Saludos

[Okenwa]

Buen día,

Tengo entendido que finalmente los limites se iran reduciendo quedando en 100.000 a partir de septiembre. Por lo cual, el volumen de facturas recibidas bajo este regimen se incrementaria considerablemente.

Quería consultarles como manejarian los casos en que el proveedor decida negociar el documento en Caja de Valores y el pago en lugar de ir al proveedor deba ir a esta endidad?

Gracias,
Pablo

[thewingedhorse]

La idea en mi cliente es NO llegar a esa instancia.

[FranciscoP]

Buen día Pablo, efectivamente, los montos se reducen mensualmente hasta llegar en septiembre a 100.000
Nosotros no tenemos claridad en cómo gestionarlo dentro de SAP, ni cuales serían las modificaciones necesarias.
Si alguien ya avanzó en este sentido, y puede compartirlo, sería muy bueno.

Gracias
Francisco

[miguel1967]

Alguien sabe si hay alguna ayuda por parte de sap?
Sobre todo en la j1aminitor y en la bapi que manda los datos para el xml de pi/po?

[EMG_AR]

Alquien sabe que notas (además de las notas: 2153090 y 2020052) son las que hay que implementar para poder configurar en SAP la emisión de Facturas de Crédito Electrónica MiPyME ?
... o una guía de implementación en customizing