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Buenos días, apenas acabo de empezar con SAP y tengo un problema al contabilizar fianzas y garantías pagadas por un cliente. Se trata de 10 fianzas y garantías que el cliente ha ingresado en nuestro banco, no obstante cuando realizo la compensación por la transacción ZV05 y voy asignando una a una en el link "excep.cliente" cuando voy a la cuenta del cliente, resulta que las ha sumado todas en un movimiento y deseo que aparezcan separadas para un mejor control.Me gustaría saber cual es el procedimiento a seguir para que aparezcan individualizadas en la cuenta del cliente.Gracias