Fecha contabilización factura

[jbermejo]

Hola a todos,

necesito que en la FB70 no salga por defecto la fecha de contabilización del día, sino que salga en blanco. ¿Es posible?

Gracias

Un saludo

[SAPlogon]

parece que no... son campos obligatorios.....

porque contabilizas la factura por FB70 ?? podria ser por la FB60 o MIRO, dependiendo si existe o no orden de compra o servicio......, explicame porque registras un fact por FB70 porfa... es solo para aclarar...


Gracias.-

[claudia101674]

En terminos generales la transaccion es la misma...FB50, FB60 o FB70, solo que cada una de ellas es utilizada dependeindo de si es un GL un AP o un AR.

Si usas una tranasaccion de entrada general tienes que especificar el tipo de documento y el posting key. Pero si usas la trasaccion indicada para cada caso lo trae por defecto.

La FB50 al igual que la FB01 se usa para entradas generales

La FB60 se usa para registrar facturas entrantes, es decir facturas de vendedores, notese que en el documento aparece el tipo como "vendor invoice" y como identificacion de la contrapartida es vendor. Podrias usar MIRO solo si tienes una orden de compra, de lo contrario la FB60 es la que se debe usar

Sinemebargo la FB70 se utiliza para registar facturas de salida, es decir facturas a clientes. Si la empresa usa el modulo SD, la factura generada es registrada directamente en FI, despues de ser creada mediante VF01, de lo contrario la entrada debe ser manual

[edu_alo_martinez]

En terminos generales la transaccion es la misma...FB50, FB60 o FB70, solo que cada una de ellas es utilizada dependeindo de si es un GL un AP o un AR.

Si usas una tranasaccion de entrada general tienes que especificar el tipo de documento y el posting key. Pero si usas la trasaccion indicada para cada caso lo trae por defecto.

La FB50 al igual que la FB01 se usa para entradas generales

La FB60 se usa para registrar facturas entrantes, es decir facturas de vendedores, notese que en el documento aparece el tipo como "vendor invoice" y como identificacion de la contrapartida es vendor. Podrias usar MIRO solo si tienes una orden de compra, de lo contrario la FB60 es la que se debe usar

Sinemebargo la FB70 se utiliza para registar facturas de salida, es decir facturas a clientes. Si la empresa usa el modulo SD, la factura generada es registrada directamente en FI, despues de ser creada mediante VF01, de lo contrario la entrada debe ser manual

Hola,

Entonces desde la FB70 doy de alta los conceptos de facturacion para AR???
Me puedes dar algun ejemplo.

Gracias,

Saludos