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Hola a todos!!! tengo la siguiente consulta, ya que revisando la configuración del módulo de viajes, aparentemente se puede definir que se calcule el IGV / IVA y esta vaya a una contabilización especial por clases de gasto.
En mi caso particular, necesito deducir el impuesto del anticipo que los empleados solicitan, por lo que definí el indicador de impuestos correspondiente a la clase VORS en la opción "Crear Clases de Gastos para Dietas". Adicionalmente realizé la configuración de "Asignar CC-nóminas alternativas a clases de gasto de viaje para dietas" asignándole la ccnómina correspondiente al impuesto del anticipo. Hice las configuraciones respectivas de transferencia a Finanzas, sin embargo al contabilizar no logro que se calcule el impuesto respectivo y que vaya a la ccnomina que le indico.
Esto es posible??? Que estoy haciendo mal?!
Gracias de antemano por cualquier ayudita que me puedan dar
Saludos!!!
En mi caso particular, necesito deducir el impuesto del anticipo que los empleados solicitan, por lo que definí el indicador de impuestos correspondiente a la clase VORS en la opción "Crear Clases de Gastos para Dietas". Adicionalmente realizé la configuración de "Asignar CC-nóminas alternativas a clases de gasto de viaje para dietas" asignándole la ccnómina correspondiente al impuesto del anticipo. Hice las configuraciones respectivas de transferencia a Finanzas, sin embargo al contabilizar no logro que se calcule el impuesto respectivo y que vaya a la ccnomina que le indico.
Esto es posible??? Que estoy haciendo mal?!
Gracias de antemano por cualquier ayudita que me puedan dar
Saludos!!!
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