Proceso de Consignaciòn

[CHEOSI]

revertir md40 ???

Hola, hoy sin querer corrí la md40, esto que hace??? se puede revertir???

Buenas Tardes

no se puede revertir, lo que debes de hacer es entrar a la MD04 y eliminar las solicitudes de pedido que se crearon automaticamente por MRP o la orden provisional, esto segun lo hayas configurado.

Saludos

[jvargasa]

md40

Gracias¡¡¡¡¡¡¡ :-)

[Cris7hian]

Hola
Bueno el proceso de consignacion consiste en que el material le llega al cliente pero sigue siendo propiedad de la cia hasta que el cliente haga un consumo del material, entonces haces la salida del inventario con la facura al cliente.

Lo puedes hacer atraves de la transaccion VA01 y tipo de pedido CF. de ahi sigues el flujo normal embarque, picking y PGI, con esto creas un stock especial para el cliente y el material sigue valuado en la planta suministradora, este tipo de pedido no te genera una factura.

Una vez que el cliente consume el material con la misma transaccion VA01 pero con el tipo de pedido CI, de ahi sigues el flujo normal, embarque, PGI y facturas, en este no hay picking por que esa actividad se realizo en el pedido anterior, este reduce los dos almacenes, el especial del cliente y el de la planta suminstradora, tambien te crea la factura para las cuentas por cobrar del cliente.

Espero te sirva

Hola Alvcasmar: estoy en el mismo proceso de crear ventas por consignación, de casualidad tendras un manual que me puedas facilitar?

También me gustaría mantener contacto contigo para tratar este tema, me gustaria conversar por e-mail; el mio es cpitti@supropanama.com

Gracias

[itzi2001]

Para el proceso de consignacion tenes el circuito estandar, deberas verificar los pasos que se amoldan a la necesidad del negocio, el estandar consiste
Reposición de artículos en consignación: clase de pedido KB, entrega de salida LF
Toma de Consignación: clase de pedido KE, clase de entrega LF, clase de factura F2
Retiro de Consignación: clase de pedido KA, entrega LR
Devolucion art consignacion: clase de pedido KR
Cada clase de pedido tiene una posicion asociada con un tipo de reparto acorde al proceso de consignacion

Los pasos correspondientes estan descriptos: http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display...+Sales+Process


saludos,
paola

Hola a todos !! espero que puedan darme una mano y pasarme los pasos que debo seguir para parametrizar el proceso de venta de materiales en consignación.
Por si alguno tiene algún apunte o manual les paso mi mail:
a.miraglia@biosidus.com.ar
Muchas gracias por la ayuda
Alejandro

[quingu1]

Cuentas en el Escenario de Consignación

Ya que se tiene información sobre el escenario de consignación, alguien me podrá decir cuales son las posibles cuentas financieras que me toca este escenario.

Espero me puedan ayudar con esto.

[Diego Cabrera]

Hola
Bueno el proceso de consignacion consiste en que el material le llega al cliente pero sigue siendo propiedad de la cia hasta que el cliente haga un consumo del material, entonces haces la salida del inventario con la facura al cliente.

Lo puedes hacer atraves de la transaccion VA01 y tipo de pedido CF. de ahi sigues el flujo normal embarque, picking y PGI, con esto creas un stock especial para el cliente y el material sigue valuado en la planta suministradora, este tipo de pedido no te genera una factura.

Una vez que el cliente consume el material con la misma transaccion VA01 pero con el tipo de pedido CI, de ahi sigues el flujo normal, embarque, PGI y facturas, en este no hay picking por que esa actividad se realizo en el pedido anterior, este reduce los dos almacenes, el especial del cliente y el de la planta suminstradora, tambien te crea la factura para las cuentas por cobrar del cliente.

Espero te sirva

Estimado, realizo la siguiente consulta respecto al tema consignación:
Nos pasa lo siguiente: al enviar la mercaderia al cliente generamos un por SD un Pedido y una entrega en la cual realizamos el picking y enviamos la mercaderia con un REMITO ( primera etapa ).
Luego cuando el cliente vende la mercaderia en consignacion, nosotros realizamos una clase de pedido que nos genera la FACTURA pero tambien UN NUEVO REMITO ( aca el PROBLEMA ) tenemos doble emision de REMITO y no le encontramos solucion para evitarlo.
Este segundo REMITO tambien lo vemos necesario porque no realiza Picking pero si da de baja del stock las mercaderai que en su momento fueron enviadas y que hasta ahora permanecian en stock en consignación.
¿ como se puede lograr dar de baja del stock en consignación a cliente sin EMITIR UN NUEVO REMITO ?

desde ya muchas gracias
saludos,Diego

[fco.paniagua.al@gmail.com]

Re: hola

Hola Alex

me podrias compartir la nota SAP que mencionas sobre el movimiento de stock consignacion en 2 pasos ?

Muchas gracias.