Impuesto MWST 16% México

[Alma Carrillo]

Gracias

El dar de alta la nueva combinación de la clasificacion fiscal del cliente y del material por la VK11 con el nuevo indicador de IVA funciono perfecto.

Comparto un poco con todos el tema, ya que de momento no entendía bien, por si a alguien le sirven mis comentarios.

Para el cliente en la Tr XD02 en la vista de facturacion del area de ventas tiene la indicación de si será sujeto a calculo de iva, ahi se coloca el indicador de clasificación fiscal.

Para el material en la Tr MM02 en la vista de Ventas Org Ventas 1 viene la misma parte para colocar el indicador de clasificacion fiscal.

En la VK12 para la clase de condición WMST y el país MX, modificamos la combinacion existente del indicador fiscal del cliente y del material, que tendrá el antiguo indicador de IVA por ejemplo A2, poniendo la fecha de vigencia al 31-12-2009.

En la VK11 para la clase de condición WMST y el país MX, damos de alta la combinacion del indicador fiscal del cliente, el del material, la fecha de vigencia y el indicador de iva nuevo por ejemplo A3 y damos enter y nos llena los campos restantes.

Y es todo, al capturar pedidos ya nos dara en las condiciones la condición MWST con el 16 %.

Saludos

[Sapslzr]

Tambien se pueden crear dentro de A2 una configuracion que aplique en esas fechas, y asi no seria necesario modificar los materiales?

[ARMANDO ARROYO]

Modificaciones masivas en VK12 y VK11

Con el cambio de tasa del 15 al 16, notamos que tenemos que delimitar el periodo de validez para los registros de condicion del 15% y crear los nuevos para 1l 16% a partir del 1° de enero 2010.

Pero son algunos mies los registros de condición que tenemos que modificar en forma masiva. Usando la transaccion LSMW tuvimos un problema con el campo DATAM, ya que el sistema lo reconoce como un campo de 1 solo caracter y el archivo plano tiene 8 caracteres (ya que es una fecha).

Estoy al borde de una crisis : (

Alguien me puede ayudar a buscar la salida a mi problema?

Armando Arroyo

[Guillo16]

Hola a todos,

yo no di de alta una nueva clasificación fiscal para el deudor y material, solo modifique la descripción de este es decir 1 iva repercutido 16% antes decia IVA repercutido 15%, pero como tal la clasificación no la cambie asi no tendre que cambiar de manera maciva en el cliente , ni en el material.

[Juan Jo]

Impuesto MWST 16% México

Hola a todos...

Para Guillo:
Te recomiendo que compartas tu solucion con la gente de FI; recordemos que al transferir a FI mediante la facturacion de SD, es donde se determina las cuentas contables, que en este escenario por efectos fiscales cualquier cliente esta creando:

**Nuevas Cuentas de Mayor (para el 16% y 11% de IVA respectivamente)
**Nuevos indicadores de IVA (Idem)
<<<<< O J O: ESTO TIENE QUE VER CON EL REPORT DE TRASLADO DE IVA Y PARA EFECTOS DE LA DECLARACION ANUAL >>>>
**Ademas de las configuraciones que en este post se han tratado en la perspectiva de SD.

Creo que no es tan solo cambiar la descripcion.

Ahora bien,

Si alguien puede compartir como estan solucionando el caso donde el cliente NO paga su factura emitida en 2009 con IVA del 15% durante los primeros 10 dias de Enero 2010 y que por consiguiente se le debe cobrar el 1% ¿¿??

Para ponerle mayor complejidad, puede ser que el cliente para pagar requiera un comprobante fiscal (nueva factura) y segun SAT se le debe emitir EXCLUSIVAMENTE por el 1%; es decir, el documento seria:

Cantidad -- 1 (por la posicion)
Valor ------ 0
IVA-------- 1% de la factura original
Total ----- 0

Claro, todo esto sin perder de vista que en la determinacion de cuentas solo "jugara" tal vez una nueva cuenta de IVA segun sea el % de IVA de la factura origen.

En espera de empaparme de su sabiduria.

Juan Jo

[Cokismx]

Hola,
Para la facturacion del 1% a los clientes que paguen facturas del 2009 despues del 10 de enero, despues de analizar multiples opciones desde el pto de vista de SD (documento tipo TAX- INVOICE y generacion de notas de credito y/o debito) y ver que el tema se complicaba por la complejidad y los tiempos, nosotros decidimos hacerlo mediante una factura miscelanea (FI - FB70) y el proveedor de factura electronica nos dio el OK asi que esa será nuestra solucion ..

Los requisitos solicitados por el SAT segun nuestro proveedor son los siguientes:

Para declarar el 1% de las facturas emitidas en 2009, que no se hayan pagado hasta el 10 de enero de 2010, se puede generar una factura con la siguiente información:

-Una partida con la descripción “Iva remanente Serie “x” Folio “y” facturado en 2009 con 15%” (No es obligatorio esta descripción, solo es la recomendación)
-Subtotal del documento con valor 0
-Porcentaje de IVA: 1%
-Monto de IVA: 1% del subtotal del documento original
-Total: Igual que el monto de IVA del documento.

Otra correccion que hicimos fue al programa de IVA para que identificara la afectacion directa a la cuenta de IVA (en nuestras FB70 solo afectamos clientes e impuestos) y parece que nuestra solucion esta funcionando.

Espero que la info sea de ayuda !!!
Saludos,
Cokis

[Juan Jo]

Impuesto MWST 16% Mexico

Gracias por compartir tu caso,

Por favor, ¿podrias comentar finalmente el evento de impresion? ¿actualizaron/crearon algun programa en SAP?

Gracias anticipadas

[Cokismx]

Hola,

El evento de impresion fue relativamente sencillo, nosotros tenemos facturas electronicas comerciales (SD) y miscelaneas (FI), hicimos un programa que masivamente seleccionara las facturas de SD y generara la FB70 posteriormente ejecutando el programa de creacion de facturas miscelaneas, solo tuvimos que hacer ajustes minimos a ese programa asi que basicamente solo reutilizamos algo que ya teniamos funcionando.

Saludos,
Cokis

[bacosta]

IEPS para compra

Hola foro
Tengo una duda para realizar la configuración del indicador de IVA IEPS acreditable, en mi caso tengo que registrar la compra y venta de bebidas con este indicador, manufactura le vende intercompañia a la distribuidora y a su vez la distribuidora vende al cliente final.
Se creo un indicador S4 para venta y se asignaron las condiciones en SD y funciona correctamente para venta pero en el caso de la que la sociedad de manufactura le venda a la distribuidora, aqui la distribuidora debe verificar su factura y pago a su proveedor con otro indicador para IEPS (25%)+ IVA(16%) en este caso el inforecord de los materiales que aplican para este IVA fueron asignados al ind. S5, sin embargo al momento de contabilizar desde la MIRO el asiento que se realiza es el siguiente.

IVA 320.00
IEPS 400.00
GRIR 1600.00
Prov. interco 2,320.00

La venta realiza la sig. contabilizacion

IVA 256.00
IEPS 400.00
Vta interco 1,600.00
Cliente interco 2,256.00

En este caso tengo una discrepancia ya que al registrar la compra intecompañia el calculo de IVA no se realiza sobre la misma base y lo realiza piramidado.

Alguna sugerencia o recomendación ?????

[Luis O. Sanchez Jimenez]

IVA 16% en materiales Consignacion

Hola a todos,

Tengo una situación en cuanto al IVA del 16% en México, ya se modificaron los indicadores en los Registros Info de cada material, pero sigo teniendo problemas con los materiales de Consignación... unicamente con estos materiales hay aun contabilizaciones con el 15% de IVA, me pueden indicar cuáles son los datos maestros que debo verificar? hasta ahorita solo se me ha ocurrido verificar Registros Info y en MM03 (vista Compras) tambien esta el campo "Ident.impuest.mat" ya con el registro del IVA 16%.. que otra cosa puede ser la que afecte?

Agradezco de antemano el apoyo, ya que estamos por terminar el año y necesitamos sacar este punto adelante.

Luiso Sanchez

El dar de alta la nueva combinación de la clasificacion fiscal del cliente y del material por la VK11 con el nuevo indicador de IVA funciono perfecto.

Comparto un poco con todos el tema, ya que de momento no entendía bien, por si a alguien le sirven mis comentarios.

Para el cliente en la Tr XD02 en la vista de facturacion del area de ventas tiene la indicación de si será sujeto a calculo de iva, ahi se coloca el indicador de clasificación fiscal.

Para el material en la Tr MM02 en la vista de Ventas Org Ventas 1 viene la misma parte para colocar el indicador de clasificacion fiscal.

En la VK12 para la clase de condición WMST y el país MX, modificamos la combinacion existente del indicador fiscal del cliente y del material, que tendrá el antiguo indicador de IVA por ejemplo A2, poniendo la fecha de vigencia al 31-12-2009.

En la VK11 para la clase de condición WMST y el país MX, damos de alta la combinacion del indicador fiscal del cliente, el del material, la fecha de vigencia y el indicador de iva nuevo por ejemplo A3 y damos enter y nos llena los campos restantes.

Y es todo, al capturar pedidos ya nos dara en las condiciones la condición MWST con el 16 %.

Saludos

[juany bernuy curo]

Luna... please ayuda

Luna:

Please, me podrías decir si es NECESARIO crear un nuevo indicador de impuestos para MM? Es decir, no sólo se debe crear un registro de condición por la MEK1, sino tambien FI debe crear un indicador nuevo, verdad? Que va a pasar con los pedidos antiguos, con los NO recepcionados o con los recepcionados y NO pagados?

Muchas gracias por tu aporte.
saludos

juany