Condición de pago en destinatario

[oarranzli]

Hola:

Nuestro problema es el siguiente:

Algunos clientes de nuestra empresa han de tener una gestión especial de las condiciones de pago según el destinatario de mercancías que tengan. Por principio, en SAP sólo podemos definir una condición de pago y ésta está definida a nivel del solicitante. Sin embargo, no podemos definir ninguna condición de pago a nivel del destinatario.

Actualmente nuestra gente modifica manualmente la condición de pago para las diferentes combinaciones cliente/destinatario dentro del pedido de ventas.

Sin embargo, lo que necesitaríamos es que SAP, de forma automática, pudiese hacer la determinación de la condición de pago según el destinatario de mercancías asignado (en lugar de por cliente).

¿Alguien se encontró alguna vez con un problema similar?

Gracias por vuestra ayuda,
Óscar

[pablobirra]

Estas seguro que esta a nivel de solicitante y no en la funcion de interlocutor "responsable de pago" ? Por favor asegurate esto, de ser por responsable de pago, puedes asignar por datos maestros en el solicitante el responsabel de pago del destinatario. De esta forma cuando creas un pedido (va01) el sistema te preguntara de los responsables de pago asociados al solicitante cual deseas asignar.

OJO, porque esto supone una apertura en la cuenta corriente del cliente, lo cual si tienen condiciones de pago diferentes a las de l solicitante, no me parece del todo incorrecto.

Saludos

[oarranzli]

Gracias Pablo por tu contestación.

Aunque estoy de acuerdo contigo en que donde se debe determinar la condición de pago es en el interlocutor 'responsable de pago', eso no nos soluciona el problema. ¿Por qué? Porque en al destinatario no le podemos asignar un responsable de pago. La función de interlocutor 'responsable de pago' sólo la podemos asignar a nivel de solicitante. Y, lo que no queremos es tener que asignar diferentes destinatarios al solicitante (para que en la VA01 elijan un destinatario), pero que además tengamos que asignar diferentes responsables de pago en el solicitante. Porque entonces los usuarios tendrán que elegir primero manualmente el destinatario en la VA01 (cosa que ya hacen) y luego acordarse de elegir manualmente el 'responsable de pago' (en la VA01) para el destinatario, que sería lo mismo que ir al dato de condición de pago en el pedido y cambiarlo manualmente.

Gracias,
Óscar

[oarranzli]

Hola:

Me han comentado la forma de abrir el campo 'condición de pago' en el destinatario. Es mediante customizing

Gestión financiera/Contabilidad de deudores y acreedores/Cuentas de deudor/Datos Maestros/Preparar creación de datos maestros de deudores/Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores).

Pero ahora que puedo informar esos campos en los datos de Sociedad del interlocutor 'destinatario', no sé cómo hacer que esa información sobreescriba la que por defecto está definida en el interlocutor 'responsable de pago' (RG) del esquema de solicitante.

Saludos,
Óscar

[FBAENA]

me pasa algo parecido

necesito hacer lo siguiente.
quiero que al hacer un pedido de ventas, la asignacion de impuesto no se rija por el pais del destinatario de la mercancia. Lo que necesito es que se aplique el esquema de determinacion de precio o las condiciones de cabecera para el solicitante del pedido.

caso concreto:
tengo un pedido de un cliente español, pero el destino es una tienda de ese cliente en portugal. Ahora se calculan los precios sin iva ( por ser fuera de españa el pais del destinatario), pero yo quiero que se aplique el iva del solicitante ( 16% -español)
espero haberme explicado

puedes decirme como puedo hacer para que el valor de impuesto sea el que corresponde al solicitante?

gracias

[FBAENA]

esto es lo que necesitaria cambiar y no se como

Para la determinación de impuestos, el país
mercancías se considera como país receptor.

[Juan Jo]

Condicion de pago...

Hola,

Haber...one by one...

OARRANZLI:....Para tu GAP...revisa si los benditos USER-EXIT pueden echarte una mano; lo que si te confirmo, es que por naturaleza de SAP las condiciones de pago que se proponen en el momento de crear un pedido son las que estan almacenadas en el dato maestro del interlocutor "Responsable de pago" aun y cuando las modifiques éstas viajaran a la factura y de ahi la transferencia a FI para el Credit management, ¿A quien le damos tratamiento ahi? pues al PY-Responsable de pago.

FBAENA: ...... Prueba resolver tu issue mediante la Tecnica de Condiciones..

Saluditos!

[Marga Lluva]

Hola,
Para lo que necesitas existe una entrada en customizing:

Comercial -> Funciones básicas -> Impuestos -> Actualizar determinación del número ident. impuesto volumen de negocio
Léete la ayuda y según sea tu caso aplicalo.
En caso de que no te sirva, te tocará aplicar alguna user exit a la hora de grabar el pedido de ventas para que los usuarios no tengan que hacer absolutamente nada.

Un saludo.
Marga.

[cporras]

responsable de pago?

Hola a todos,

a ver si alguien de vosotros puede hecharme una ayuda:

resulta que tengo un cliente que tiene varias sucursales, y cada sucursal tiene, a parte de su propia dirección, su propio nº de cuenta bancario. Pongamos el caso que hago 5 facturas distintas, todas con el mismo nombre y nif (el de la central que al fin y al cabo es el cliente) pero cada factura pertenece a una sucursal distinta, con lo que necesito que en contabilidad aparezcan las 5 facturas en la cuenta de la central pero a la hora de ejecutar el programa de pagos cada factura tenga su propia domiciliacion.

Me han comentado la opción de abrir varias cuentas de cliente por cada sucursal, pero no lo veo correcto a la hora de hacer informes (como p.ej el mod. 347)
No se si me he explicado bien. Necesito ayuda please!!!

Gracias por adelantado

Carlos

[Claudia Redondo]

Pedido De Compra Con Peticion De Oferta

Hola!!

Estoy tratando de realizar un pedido de compra, basado en una peticion de oferta, donde yo ya e ingresado ME41(Peticion de Oferta), ME47 (Oferta), y ME49 (Cuadro comparativo), donde en el cuadro rechazo y acepto las ofertas, luego voy a la orden de compra y en resumen de documento activo, peticion de oferta, deberia llamar mis peticiones de oferta que fueron aceptadas.

Mi problema es que condiciones debo darle para que llame la peticion de oferta o item aceptados.

Gracias por su colaboracion

[ANISA]

Bloquear condicion de pago

como puedo hacer para bloquear la condicion de pago del pedido de tal manera que no pueda ser cambiada a la que ya viene por defecto solo para ciertos usuarios

[iparedes]

Agrupar condiciones de pago

Hola!!!, buenas tardes...los molesto porque necesito una ayudita de vuestra parte!
soy nuevo en el modulo de SD y debo realizar algunos cambios por el customizing (OME2), resulta que:
tengo una lista de condiciones de pago y me pidieron que cree algunas màs, el tema esta en que cada entrada que realizo le tengo que asignar una condicion y la agrega al final y cuando el usuario quiere ver las condiciones de pago por la va01, el en matchcode los ve al final, existe alguna manera de agrupar/ordenar las condiciones de pago por descripcion???
Muchisimas Gracias