Agrupamiento de Factura SD

[Gustavo Angulo]

Buen dia a todos,
Requiero agrupar las facturas por el mismo código de cliente (KUNNR), sin importar que tengan diferentes destinarios de mercancías, condiciones de pago o tipos de documentos comerciales (pedido). Para luego ser facturadas por las Tx VF04 o VF01

[oruga]

Agrupaiento de facturas

Tienes que trabajar con las rutinas de los controles de copia de la factura.

[Gustavo Angulo]

agrupamiento facturas

Tienes que trabajar con las rutinas de los controles de copia de la factura.

Con la tx VTFA??

[oruga]

Agrupación de facturas

Con la tx VTFA??

y con la VTFL, si creas la factura con referencia a la entrega

[Gustavo Angulo]

agrupamiento facturas

y con la VTFL, si creas la factura con referencia a la entrega

La factura es simplemente un servicio, por lo tanto no tiene entrega. voy hacer las combinaciones posibles, y te haré saber.

Gracias

[dumloco]

En la rutina de control de copia entre el pedido y factura. Vas a tener que poner la logica necesaria para mantener el campo VBRK-ZUKRI iguales para todas las facturas que tenga el campo KUNRR igual.
El campo ZUKRI es el que te divide las facturas, si es igual las junta si es distinto las separa.

Saludos!!

[Henkie]

Hola a todos!
Tengo este mismo problema y ya intenté hacer este cambio con ZUKRI. Eso sí funciona, pero solamente si hago las facturas a través de la VF01.
Utilizando la VF04 para facturas con referencia a pedidos me da el error que no me puede juntar las facturas por datos diferentes, en mi caso el solicitante.
Alguien sabe cómo mejorar esta situación?
Gracias de antemano!

[Gustavo Angulo]

Buen dia Henkie,

Tienes que trabajar con la tx VOFM, por medio de esa transacción es donde vas a realizar los cambios a las rutinas de control de copia, para luego asignarlas por el SPRO.

VOFM ---> Transferencia de datos-->Documentos de facturacion-->Rutina para la agrupación

Si tienes alguna otra duda puedes contactarme por mi skype: gustavo.angulo33

Hola a todos!
Tengo este mismo problema y ya intenté hacer este cambio con ZUKRI. Eso sí funciona, pero solamente si hago las facturas a través de la VF01.
Utilizando la VF04 para facturas con referencia a pedidos me da el error que no me puede juntar las facturas por datos diferentes, en mi caso el solicitante.
Alguien sabe cómo mejorar esta situación?
Gracias de antemano!

[josecasta.r1993]

criterio de separacion de facturas

Disculpen que fue lo que hicieron en la rutina? el problema que yo tengo es algo similar me explico.

Actualmente cuando creo pedidos de ventas, los cuales tienen en cada posicion una lista de precio diferente, el sistema me crea una factura por cada tipo de lista de precio que tenga en el pedido de ventas (a nivel de posicion). Pero el cliente necesita que se cree una sola factura por pedido, sin importa que dentro de este (pedido) existan diferentes tipos de listas de precio. Una para cada posicion.