ME21N Vs. MIGO

[julioa]

Hola amigos del Foro, nuevamente recurro a vuestra experiencias...

Resulta que estoy realizando imputaciones en pedido (ME21N) al tipo de cambio 7,60 (Fijo) pero cuando realizo el ingreso por la MIGO, no me toma el tipo de cambio Fijado en el pedido, me toma el de la tabla OB08 que esta al cambio de 7,20; una vez contabilizado la migo verifico el documento FI y encuentro un asiento de diferencia de cambio por 0,40. que es justamente la diferencia que hay entre el pedido y la migo. siendo que no deberia de haber diferencia de cambio.

Mi consulta apunta a los siguientes:

1) Al momento de dar ingreso el material en la MIGO, existe alguna forma de indicarle que tome el tipo de cambio indicado en el pedido y no el de la tabla OB08.

2) De ser no, la primera alternativa, podria ser factible agragarle un campo de tipo de cambio para que se pueda digitar el mismo combio que esta en el pedido.

Agradeceria cualquier aporte que me ayude a resolver este problema.

Saludos

Julio

[fran74]

Hola!!

Has mirado en la cabecera del pedido, en la pestaña entrega/factura si el pincho TP cambio fijado te sirve? mkirate la ayuda de ese campo.

saludos

[julioa]

Hola, gracias por el retorno

He fijado el tipo el tipo cambio, pero resulta que cuando voy a la MIRO, no me permite dar ingreso otros facturas que no sean en la moneda fijada.

Desde ya agradecido y si tienes otra alternativa te lo agradeceria...

Julio

[Diego Cabrera]

Hola, gracias por el retorno

He fijado el tipo el tipo cambio, pero resulta que cuando voy a la MIRO, no me permite dar ingreso otros facturas que no sean en la moneda fijada.

Desde ya agradecido y si tienes otra alternativa te lo agradeceria...

Julio

Julio, fijate de hacer lo siguiente:

Modifica los datos de compras del proveedor, cambiando el control de fecha de fijacion de precio y coloca la opción 4 ( manual ) o la opcion 1 ( fecha de pedido ) transaccion MK03...con esto para el proveedor que lo realices te va a tomar tipo de cambio del pedido..
Esta respuesta que te paso estaba planteada como solucion para Pedidos de Importacion


saludos ,..espero te sirva
Diego

[julioa]

Diego

Agradecido por la respuesta... pero sigue sin funcionar... te comento los pasos que hice...

1) MK02 modifique los datos del proveedor, le deje en (1) Fecha de pedido
2) ME21N Pedido en la solapa Detalles digite el Tipo de cambio 48,10 (sin fijar, pues si lo fijo en la MIRO no me dejar registrar otros gastos que estan en otra moneda.
3) MIGO, me toma el tipo de cambio que esta en la tabla y es 47,45, y no lo indicado en el pedido.
4) MIRO, aqui si me dejar digitar el tipo de cambio y registrar gastos en distintas monedas siempre que no le fije el cambio.

Espero haberte dado un mejor panorama de lo complicado que se me presenta la cosa.

De igual manera si tienes otra alternativa Bienvenido sea...

Saludos
Julio

[Diego Cabrera]

Diego

Agradecido por la respuesta... pero sigue sin funcionar... te comento los pasos que hice...

1) MK02 modifique los datos del proveedor, le deje en (1) Fecha de pedido
2) ME21N Pedido en la solapa Detalles digite el Tipo de cambio 48,10 (sin fijar, pues si lo fijo en la MIRO no me dejar registrar otros gastos que estan en otra moneda.
3) MIGO, me toma el tipo de cambio que esta en la tabla y es 47,45, y no lo indicado en el pedido.
4) MIRO, aqui si me dejar digitar el tipo de cambio y registrar gastos en distintas monedas siempre que no le fije el cambio.

Espero haberte dado un mejor panorama de lo complicado que se me presenta la cosa.

De igual manera si tienes otra alternativa Bienvenido sea...

Saludos
Julio

Realiza lo siguiente

transaccion MK03
1- colocas enl numero del proveedor modificar
2- ejecutar
3- Vas a Pasar a --Datos org.compras --Datos de compras
4- En el recuadro de CONDICIONES , campo Control fecha precio , modifica y coloca un 4 o un 1 ( fecha de pedido )
de esa manera modificas para el proveedor

saludos

[Diego Cabrera]

Realiza lo siguiente

transaccion MK03
1- colocas enl numero del proveedor modificar
2- ejecutar
3- Vas a Pasar a --Datos org.compras --Datos de compras
4- En el recuadro de CONDICIONES , campo Control fecha precio , modifica y coloca un 4 o un 1 ( fecha de pedido )
de esa manera modificas para el proveedor

saludos

mis disculpas volvi a explicar lo mismo

[julioa]

Gracias Diego, agradecido por tu buena predisposición...

Espero tengas alguna idea mas que puedas proporcionarme pues ya le he dado vueltas y vueltas a esta cuestión y la verdad no sé que hacer...

[julioa]

Una Idea que se me ocurre y comparto con uds. por ahi me pueden orientar mejor....

Despues de haberle dado tantas vueltas al tema, la unica alternativa que se me ocurre y que podria ser aplicable...

existe la transaccion OBA7, donde se le puede asignar el tipo de cambio B/M, etc.

Mi idea es no hay otra transaccion similar al indicado donde yo le pueda decir por clase de documento Eje: WE que tome el tipo de cambio segun fecha de documento y no segun fecha de contabilización...

Agradeceria contar con vuestros comentarios y sujerencias.

Saludos