Error facturar VF01

[frankr]

Hola tengo el siguiente error, a la hora de facturar un pedido a través de la VF01, el sistema "asigna" el número a la factura, pero voy a revisar los documentos y no se han creado ni en SD ni en FI. El sistema ha asignado el número de rango que le correspondería pero no ha creado el documento. Solo ocurre en una sociedad en concreto, las demás no existe el problema. Alguna idea? Gracias!

[Jarpi]

Hola frankr.

Se me ocurren varias cosas. Te las planteo y fijate si alguna te ayuda.

Puede ser que el rango de números no esté creado para la sociedad que estas utilizando.

Puede haber problemas con la determinación de cuentas.

Yo revisaría en la VF03, con el número de documento, presionando los íconos de flujo de datos y el de cuentas de ingresos. También podes hacer Tratar - Log, dentro del documento.

Espero que algo de esto te sirva o guie.

Saludos.

[frankr]

Gracias Jarpi, te cuento :

"Puede ser que el rango de números no esté creado para la sociedad que estas utilizando"
-El rango esta creado, ya que durante este año ya se han creado facturas en SD y FI para esta sociedad.

"Puede haber problemas con la determinación de cuentas."
-Como ya te he comentado arriba, no es la primera factura que se realiza desde esta sociedad, además no me crea ni el documento de SD.

"Yo revisaría en la VF03, con el número de documento, presionando los íconos de flujo de datos y el de cuentas de ingresos. También podes hacer Tratar - Log, dentro del documento."
-SAP me indica que no existe este documento, aparte he buscado en las tablas referentes a las facturas de SD y documentos de Fi y nada de nada pero a la hora de crear la factura con VF01 me asigna un número, cosa rara...

Sigo buscando, pero si a alguien se le ocurre algo más... gracias!

[Jarpi]

Ahhhhh, había entendido mal entonces, pensé que si el de SD y no el número de Referencia.

Cuando decís que te asigna un número, cuál es? El 900..... o el de referencia??

[frankr]

SAP indica que se ha creado el documento 9xxxxxxx, que es el que le tocaría por lógica, pero como ya te digo indica que se ha creado el documento pero nada de nada

[JuanFco2311]

SAP indica que se ha creado el documento 9xxxxxxx, que es el que le tocaría por lógica, pero como ya te digo indica que se ha creado el documento pero nada de nada

¿No te llega ningún mensaje al Inbox de SAP avisándote de un error?

[Jarpi]

Adicionalmente a lo que dice JuanFco2311, fijate en la SM12 si no hay ninguna tabla bloqueada, o algo así, en error que no te permita generar el documento.

[frankr]

Pues otra vez resultado negativo, de todas maneras lo raro es que se pueda facturar bien en todas las demás sociedades, pero esta no... si se os ocurre algo más bienvenido será voy a seguir mirando a ver...

[Jarpi]

Hola frankr.

Ya esto lo tomo como si fuera un problema en mi empresa, jeje...

En otros mandantes te pasa lo mismo? DEV o QAS? Si no tenes problemas es algo propio de PRD, obviamente.

En ese caso, lo que haría, es debuggear la VF01, tooodo el programa, cuando hago una factura, para ver dónde es que está el error. Muchas veces es la única manera (al menos para mi) de ver donde esta el problema.

Saludos.

[JuanFco2311]

Hola frankr.

Ya esto lo tomo como si fuera un problema en mi empresa, jeje...

En otros mandantes te pasa lo mismo? DEV o QAS? Si no tenes problemas es algo propio de PRD, obviamente.

En ese caso, lo que haría, es debuggear la VF01, tooodo el programa, cuando hago una factura, para ver dónde es que está el error. Muchas veces es la única manera (al menos para mi) de ver donde esta el problema.

Saludos.

Adicional a lo que dice Jarpi, revisa este tema: http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=65810

A pesar de que no se trata de la misma transacción, pudiera haber una relación.

No te olvides de comentarnos como te va.

Saludos,
JF

[frankr]

Hola frankr.

En otros mandantes te pasa lo mismo? DEV o QAS? Si no tenes problemas es algo propio de PRD, obviamente.

Saludos.

Hola Jarpi, es una problema de PRD, en QAS no me ocurre voy a debbugar a ver porque ya no me queda otra, gracias

Adicional a lo que dice Jarpi, revisa este tema: http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=65810

A pesar de que no se trata de la misma transacción, pudiera haber una relación.

No te olvides de comentarnos como te va.

Gracias por el aporte, voy a ver si con lo que me habéis dicho tengo suerte, os voy comentando el resultado, thank's!

[Dlanor20777]

Hola a todos, creo que es el mismo error que me ocurría a mi como te comentaron anteriormente, aunque no sea la misma transacción ocurre lo mismo, en mi caso me ocurría con 2 o 3 transacciones, guardaba normalmente y luego me daba un error de actualización y me enviaba un mensaje al buzón de entrada del usuario con el que estaba logeado.

Y como ya te habrás dado de cuenta va aumentando el correlativo. Aunque no exista el documento.

Saludos, espero lo soluciones!

[Maxi_SD]

Hola a todos,

Eso suele pasar cuando hay un problema en los mensajes de impresión.

Al facturar en la transacción VF01, ingresa a la solapa "pasar a" -> cabecera -> mensajes, ingresa el mensaje manualmente y en el boton datos adicionales elegí la modalidad de envío 3 (envío mediante transacción propia de la aplicación). Luego desde la VF02 intentá darle salida al mensaje, en caso de error en el formulario o programa de control te arrojará un dump en vez de borrar la factura directamente.

Si no da error, puede ser que tengas el spool completo y suguiero que lo borren desde la transacción SP01.

Slds

[masdbwdba]

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[frankr]

Una duda que tengo, el SPOOL depende de usuario? Es posible filtrar por sociedad? Lo digo porque he probado a facturar con otros usuarios pero sucede lo mismo... gracias gente!