Manejo anticipos

[elicastane]

Hola,

alguien ha activado la Bussines Function LOG_MMFI_P2P para el manejo de anticipos. Que tan compleja es su activación y como puede ayudar a resolver los problemas de integración con FI y PSM?

[JuanHernandez]

Buen Dia,

La activasion de la BF realmente no es compleja, su proceso consta de entrar a la SPRO buscar las funciones empresariales y activarla, es importante recordar que estas BF no es reversible, si se activa, no se puede reversar, tiene una integracion directa con FI, donde el responsable del modulo debe revisar y activar algunos campos de la interfaz que genera al ejecutar la solicitud de anticipo (F-47).

Mas que ayudar a resolver los problemas de integración como lo mencionas, esta funcion te organiza un proceso Logistico, ya que te activa en los pedidos de compras una pestaña a nivel de cabecera o tambien a nivel de posicion, donde el comprador despues de su contacto con el proveedor puede asignarle al pedido sí es necesario un anticipo, agragando que este anticipo puede ser porcentual o por un monto determinado (El proceso inicia en el pedido pero como un apunte informativo).

El proceso siguiente es ejecutar el informe de "Supervicion de Anticipos" ME2DP donde nos muestra los pedidos que tienes anticipos, y desde este informe puedo viajar a la solicitud de anticipo (FPDP_CREATE interfaz de la F-47), bueno desde esa interfaz peudo ejecutar la solicitud del anticipo como tambien el anticipo, pero lo recomendable es que este proceso lo genere el Logistico, y ejecute la solicitud para que posterior FI o los responsables de cartera realicen el pago, el cual ya afecta los bancos o la caja.

Lo importante con este proceso es que en tu Pedido de Compras, vas a tener relacionados todos estos documentos en tu Historial de Pedido, actividad que anterior mente no sucedia, y desde aca el Logistico puede verificar las fechas de ejecucion de los anticipos para informarle al proveedor.

Posterior a tu recepcion de mercancias y cuando vas a cruzar la factura del proveedor en la MIRO esta BF permite el cruce del anticipo por pedido, activando en la parte superior una ventana para realizar la compensación, sin duda este proceso organiza la actividad logistica atada a la financiera, sin duda si manejas presupuestos, esto de acuerdo a la parametrización te afectara los presupuestos de compras.


saludos.

Juan Hernandez.

[s1t0666]

Buen Dia,

La activasion de la BF realmente no es compleja, su proceso consta de entrar a la SPRO buscar las funciones empresariales y activarla, es importante recordar que estas BF no es reversible, si se activa, no se puede reversar, tiene una integracion directa con FI, donde el responsable del modulo debe revisar y activar algunos campos de la interfaz que genera al ejecutar la solicitud de anticipo (F-47).

Mas que ayudar a resolver los problemas de integración como lo mencionas, esta funcion te organiza un proceso Logistico, ya que te activa en los pedidos de compras una pestaña a nivel de cabecera o tambien a nivel de posicion, donde el comprador despues de su contacto con el proveedor puede asignarle al pedido sí es necesario un anticipo, agragando que este anticipo puede ser porcentual o por un monto determinado (El proceso inicia en el pedido pero como un apunte informativo).

El proceso siguiente es ejecutar el informe de "Supervicion de Anticipos" ME2DP donde nos muestra los pedidos que tienes anticipos, y desde este informe puedo viajar a la solicitud de anticipo (FPDP_CREATE interfaz de la F-47), bueno desde esa interfaz peudo ejecutar la solicitud del anticipo como tambien el anticipo, pero lo recomendable es que este proceso lo genere el Logistico, y ejecute la solicitud para que posterior FI o los responsables de cartera realicen el pago, el cual ya afecta los bancos o la caja.

Lo importante con este proceso es que en tu Pedido de Compras, vas a tener relacionados todos estos documentos en tu Historial de Pedido, actividad que anterior mente no sucedia, y desde aca el Logistico puede verificar las fechas de ejecucion de los anticipos para informarle al proveedor.

Posterior a tu recepcion de mercancias y cuando vas a cruzar la factura del proveedor en la MIRO esta BF permite el cruce del anticipo por pedido, activando en la parte superior una ventana para realizar la compensación, sin duda este proceso organiza la actividad logistica atada a la financiera, sin duda si manejas presupuestos, esto de acuerdo a la parametrización te afectara los presupuestos de compras.


saludos.

Juan Hernandez.

Hola Juan, tienes alguna guía de como implementar la BF?? Necesito que al momento de registrar la factura, se descuente el o los anticipos generados con la orden de compra. Espero tu respuesta. Gracias.

[vnarvaez]

Información de BF anticipos

Buenas Tardes,

Favor me informar si fue posible o tiene documentación de esto

[aaron.argueta]

Sí es posible compensar los anticipos.

Buenas Tardes,

Favor me informar si fue posible o tiene documentación de esto

Revisar el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=QV1EFJ-toAE&t=4s

[ygarces.88]

consulta

Esto genera algun licenciamiento adicional con SAP?