Mensaje Error En Facturacion

[zavarmi]

Hola a todos,

Alguien que me pueda ayduar a resolver este problema que tengo.
Al moménto de facturar (VF01) un MAterial (Matprima) a un cliente me da el siguiente mensaje.

000056364 000010 Tipo de Posicion ZPMO TAN con clase de factura ZF2 No facturable.

como y por donde puedo resolver esto?

Gracias,

[rlopez]

Hola, lo que dice es que el tipo de posicion del pedido no genera factura; creo que tienes que configurar una clase de pedido que te permita llegar a la factura. Lo puedes revisar en la parte de Comercial, Ventas, Documentos de Venta, Cabecera de Documento de Ventas, Definir clases de documentos de venta.

Saludos.

[monteroy]

Estàs tratando de facturar una materia prima, debes confirgurar el material como tipo HAWA , de esa manera SAP te permite facturar.
Revisa la parametrizaciòn del material.

[zavarmi]

Ok voy a revisar el MAterial, ya que lo que me comentan arriba (del tipo de pedido, este si geenra factura, con otro material,etc.).

[zavarmi]

Donde puedo configurarlo?

[chinchi]

tenes que crear nuevamente el material..
En su defecto tambien podes chequear que el tipo de posicion sea relevante para facturacion..

[projasmad]

crar batch input

Hola amigos,
Tengo una consulta que hacerles, ya que no tengo muxo conocimiento en sap, kiero crear un batch input y no se como hacerlo, creo ke es en la transaccion sm35...si pueden ayudarme se los agradecere.
Gracias.
Pablo.

[lucaLU]

Hola a todos,

Alguien que me pueda ayduar a resolver este problema que tengo.
Al moménto de facturar (VF01) un MAterial (Matprima) a un cliente me da el siguiente mensaje.

000056364 000010 Tipo de Posicion ZPMO TAN con clase de factura ZF2 No facturable.

como y por donde puedo resolver esto?

Gracias,

La configuración para que el tipo de posición de venta se pueda facturar lo realizas por medio de la transacción VOV7 (campo "Relevante para factura").

Salu2.

[Jhonny]

Mismo Problema

Amigo pudiste resolver tu problema como lo hiciste tengo el mismo problema ... tu ayuda por favor

Saludos.
J

[pablobirra]

Zavarmi, por favor revisa el control de copia, si la factura es en base a una entrega, será el control de copia de entrega a factura, si la factura es en base a un pedido, entonces será el control de copia de pedido a factura, seguramente esta faltando el tipo de posicion asociada al control de copia.

Lo que dice LUcaLu, tambien es correcto

El material no tiene nada que ver en principio

[padrollos]

Control de copia... Ok!.

El post de Pablobirra me ha ido como anillo al dedo con un problema semejante. En concreto el error que se producía era el VF 002 en las transacciones VF01 y VF04.

Muchas gracias por tan oportuna colaboración.

Saludos.