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Hola a todos.
Tengo una clase de pedido de venta ZTA, que genera una entrega (salida mercancías), y posterior factura con documento financiero.
El problema es que el documento financiero va a un cuenta que no es correcta: Va a la 6100000 en lugar de la 6100400.
He verificado todo el flujo, he ido al custo en la OMWN y aparentemente esta todo bien, también he ido a la OBYC y esta todo bien definido.
Creo que debe haber algún lugar donde se defina la cuenta según la agrupación general y la categoría de valoración. no se si es por clase de pedido o tipo de posición, o tendrá que ver con el material, pero hago la prueba con otra clase de pedido y me sale bien la determinación.
Me pueden ayudar? Gracias y muchos saludos
Tengo una clase de pedido de venta ZTA, que genera una entrega (salida mercancías), y posterior factura con documento financiero.
El problema es que el documento financiero va a un cuenta que no es correcta: Va a la 6100000 en lugar de la 6100400.
He verificado todo el flujo, he ido al custo en la OMWN y aparentemente esta todo bien, también he ido a la OBYC y esta todo bien definido.
Creo que debe haber algún lugar donde se defina la cuenta según la agrupación general y la categoría de valoración. no se si es por clase de pedido o tipo de posición, o tendrá que ver con el material, pero hago la prueba con otra clase de pedido y me sale bien la determinación.
Me pueden ayudar? Gracias y muchos saludos
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