Error en BAPI_ACC_DOCUMENT_POST

[mystic_soul]

Hola a todos! como estan..

Tengo un problema cuando estoy con esta bapi. El error que me tira es que
"Saldo en la moneda de transacción". Supongo que debe ser porque las cuentas del debe y haber no estan cuadradas, pero no se como "cuadrarlas".
Les dejo el codigo que tengo.. si me pueden dar una mano con esto, se los voy a agradecer!

CLEAR l_itemno.

documentheader-username = sy-uname.
documentheader-comp_code = c_bukrs.
documentheader-doc_date = sy-datum.
documentheader-pstng_date = sy-datum.
documentheader-doc_type = 'KT'
documentheader-bus_act = 'RFBU'.

l_itemno = l_itemno + 10 .

accountpayable-itemno_acc = l_itemno.
accountpayable-vendor_no = p_lifnr.
accountpayable-comp_code = c_bukrs.
accountpayable-tax_code = p_mwskz.
accountpayable-item_text = p_sgtxt.
accountpayable-alloc_nmbr = p_zuonr.
APPEND accountpayable.

currencyamount-itemno_acc = l_itemno.
currencyamount-currency = 'ARS'.
currencyamount-curr_type = '00'.
currencyamount-amt_doccur = 1000.
APPEND currencyamount.

CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'
EXPORTING
documentheader = documentheader
TABLES
accountpayable = accountpayable
accountreceivable = accountreceivable
accountgl = accountgl
accounttax = accounttax
currencyamount = currencyamount
return = return
extension1 = extension1
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.

[Hugo355]

Re

Utilizas el accountgl???

La primer posición seria la de accountpayable y la segunda posición accountgl.
para el currencyamount igual serian 2 posiciones. bueno todo esto pensando que no estas calculando iva.
ejemplo:

accountpayable-itemno_acc = l_itemno. "1.
accountpayable-vendor_no = p_lifnr.
accountpayable-comp_code = c_bukrs.
accountpayable-tax_code = p_mwskz.
accountpayable-item_text = p_sgtxt.
accountpayable-alloc_nmbr = p_zuonr.
APPEND accountpayable.

CLEAR t_accountgl.
t_accountgl-itemno_acc = l_itemno."2
t_accountgl-gl_account = p_cta.
t_accountgl-item_text = t_itab-tarifa.
t_accountgl-tax_code = p_code.
append t_accountgl.

currencyamount-itemno_acc = l_itemno."1
currencyamount-currency = 'ARS'.
currencyamount-curr_type = '00'.
currencyamount-amt_doccur = 1000 * ( -1 ).
APPEND currencyamount.

currencyamount-itemno_acc = l_itemno."2
currencyamount-currency = 'ARS'.
currencyamount-curr_type = '00'.
currencyamount-amt_doccur = 1000.
APPEND currencyamount.

espero me haya explicado bien.

[mystic_soul]

Hola hugo, gracias por responder!..

Si, entendi perfecto, hice lo que me dijiste, y el error que me tira es otro ahora..

"La cta. 70110101 MAYC no es contabilizable"

Por ahi tengo que tener otro proceso en cuenta no? La cuenta que trato de utilizar es una solicitud de anticipos..

Saludos!

[Hugo355]

Haa ok, me comentan que para solicitud de anticipos, como es solo un apunte estadistico, no lleva contrapartida, osea no lleva el accountgl, entonces el problema podria estar en el indicador, por estandar es "A" pero no se si ese sea el indicador para solicitud que tengas ahi donde estas.

accountpayable-tax_code = p_mwskz.

si el indicador es el correcto prueba con accountreceivable en lugar de accountpayable a ver que tal.

[mystic_soul]

Probe con accountreceivable y con el tipo de indicador A, y no hubo caso..