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Hola soy nuevo en ABAP
Me solicitaron esto. y la verdad estoy algo trabado si podr%u00EDan ayudarme.
Crear programa Z denominado Z_CORRECCION_ODN
Crearle transacci%u00F3n asociada con el mismo nombre
Este programa no tendr%u00E1 pantalla de selecci%u00F3n. Se ejecutar%u00E1 autom%u00E1ticamente.
Pseudo C%u00F3digo:
Realizar un select a la tabla J_1A_WS_REJ con %u201CID rechazo AFIP%u201D(buscar el nombre tecnico) = %u201C10016%u201D y %u201CFecha de contabilizaci%u00F3n%u201D = fecha del d%u00EDa.(Averiguar para que el valor no este harcodeado y se ponga en un par%u00E1metro dentro de la TVARVC)
los registros obtenidos deber%u00E1n ser ordenados de menor a mayor por el campo de %u201CDoc.ref.CAE%u201D.
c- Se deber%u00E1n recorrer todos los registros obtenidos con el n%u00FAmero de %u201CDoc.ref.CAE%u201D, ir a la tabla J_1ACAE y verificar si el estado de este registro es R (Rejected). De ser asi, deber%u00E1 hacerse un Modify al registro encontrado para cambiar la letra de R a N y borrar. Ver campos en X y dejarlos vacio. Atenci%u00F3n: no borrar el registro, solo modificar la informaci%u00F3n.
El resultado, deber%u00E1 mostrarse en un alv, donde se indique, numero de factura, status anterior, y status actual luego de la modificaci%u00F3n realizada.
Me solicitaron esto. y la verdad estoy algo trabado si podr%u00EDan ayudarme.
Crear programa Z denominado Z_CORRECCION_ODN
Crearle transacci%u00F3n asociada con el mismo nombre
Este programa no tendr%u00E1 pantalla de selecci%u00F3n. Se ejecutar%u00E1 autom%u00E1ticamente.
Pseudo C%u00F3digo:
Realizar un select a la tabla J_1A_WS_REJ con %u201CID rechazo AFIP%u201D(buscar el nombre tecnico) = %u201C10016%u201D y %u201CFecha de contabilizaci%u00F3n%u201D = fecha del d%u00EDa.(Averiguar para que el valor no este harcodeado y se ponga en un par%u00E1metro dentro de la TVARVC)
los registros obtenidos deber%u00E1n ser ordenados de menor a mayor por el campo de %u201CDoc.ref.CAE%u201D.
c- Se deber%u00E1n recorrer todos los registros obtenidos con el n%u00FAmero de %u201CDoc.ref.CAE%u201D, ir a la tabla J_1ACAE y verificar si el estado de este registro es R (Rejected). De ser asi, deber%u00E1 hacerse un Modify al registro encontrado para cambiar la letra de R a N y borrar. Ver campos en X y dejarlos vacio. Atenci%u00F3n: no borrar el registro, solo modificar la informaci%u00F3n.
El resultado, deber%u00E1 mostrarse en un alv, donde se indique, numero de factura, status anterior, y status actual luego de la modificaci%u00F3n realizada.
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